一、单位基本概况
（一）主要职能职责
觊发k8旗舰厅 (市精神病医院)创建于1953年，现为西北地区规模较大、医疗技术先进、享誉中西部地区的精神病专科医院，医院承担全省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、国家重性精神疾病管理治疗项目甘肃省农村地区试点工作等职能。主要开展各类精神疾病、神经症、癫痫、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、医学戒毒、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国五一巾帼标兵岗、甘肃省精神卫生防治工作先进单位、甘肃省五一巾帼奖、天水市最具魅力医院、最具公信力医院等荣誉称号。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
目前占地4.6万m2，编制病床700张病床，在职职工600余人，在职职工中有卫生技术人员490人，其中有49名高级职称、近100名中级职称人员。现设置业务科室19个，其中门诊2所，精神科病区7个，中西医结合科1个，中医康复科1个，医学心理科1个，心身疾病科1个，睡眠医学科1个，医技及其他辅助科室5个。
二、觊发k8旗舰厅2018年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况
2018年度，我院收入总计为16,684.39万元，较2017年度决算数据增加1172.02万元，增长7.56%。其中：
1.财政拨款收入1505.75万元，系本单位当年从财政取得的资金，占收入总计的9.02%。较2017 年度决算数减少75.49万元，下降4.77%，主要是因为当年中央转移支付重大公共卫生项目投入经费减少。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入15071.24万元，系事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2017 年度决算数增加1196.34万元，增长8.62%，主要是本单位医疗收入增加。
4.其他收入107.39万元，系预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是存款利息、实习费等。较2017 年度决算数增加51.17万元，增长91.02%，主要是存款利息增加。
5. 用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余28.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。较2017年度决算减少70.25万元，下降71.19%，主要是我院加强资金管理、合理安排使用。
（二）支出决算情况
2018年度，觊发k8旗舰厅支出为14785.71万元，较2017年度决算数据增加239.23万元，增长1.64%。其中：
基本支出13582.93万元，占91.86%，较2017 年度决算数减少595.6万元，下降4.2%，主要是当年对医院的补助从基本支出划至项目支出核算。
项目支出1202.77万元，占8.14%，较2017 年度决算数增加834.82万元，增长226.88%，主要是当年对医院的补助从基本支出划至项目支出核算。
（三）财政拨款收入决算情况
2018年度，觊发k8旗舰厅财政拨款收入总计1505.75万元，与上年相比减少75.49万元，下降4.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入1505.75万元，与上年相比减少75.49万元，下降4.77%，原因：财政重大公共卫生专项资金减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2018年度，觊发k8旗舰厅一般公共预算财政拨款支出总计1528.98万元，与上年相比减少122.51万元，下降7.42%；完成年初预算88.96%，决算数小于预算数的主要原因：2018年6月起退休人员经费由财政转为社保基金负担。其中：
1.科学技术支出14.52万元，主要用于科研项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因财政加大在医疗方面对科研项目的投入。
2.社会保障和就业支出422.77万元，主要用于发放离退休人员工资支出，完成年初预算49.99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员养老金改由社会保险机构发放，相应减少支出。
3.医疗卫生与计划生育支出1091.69万元，主要用于本单位正常运转和专项业务工作支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因当年财政加大对公立医院改革的投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
觊发k8旗舰厅2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出433.60万元，其中：
1.人员经费423.60万元，较上年减少87.52万元，主要是财政取消了对医院在职人员的补助支出。人员经费用途主要包括：离休费、退休费。
2.日常公用经费10万元，较上年减少762.42万元，主要是当年对医院的补助从基本支出划至项目支出核算。
公用经费用途主要包括：专用设备购置。
五、2018年“三公”经费支出决算说明
2018年觊发k8旗舰厅财政补助“三公经费”预决算数均为零，所列支“三公经费”为本单位自有资金支出数。
1.因公出国（境）经费支出情况
2018年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变动。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2018年我单位公务用车购置0辆，较上年无变动。
2018年我单位公务用车运行费17.41万元，较上年增加3.98万元，增长29.64%，变动原因为：我院公务用车共4辆，其中3辆已超过折旧年限，仍在使用导致公车维修费用增加。2018年本单位车均维护费4.35元。
3.公务接待费用支出情况
2018年本单位公务接待费2.98万元，较上年减少1.25万元，下降29.55%，变动原因为：本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
其中国内公务接待共18批次，较上年减少29.55%，减少2.98万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变动。
六、机关运行经费支出情况
本单位2018年度机关运行经费支出0万元，与上年无变动。
七、政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额403.80万元，其中：政府采购货物支出196.07万元、政府采购工程支出12.81万元、政府采购服务支出194.92万元。
政府采购支出为本单位的自有资金。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是医疗救护用车及下乡、义诊、宣传用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。
九、预算绩效情况
2018年未安排预算绩效评价。
