目 录
第一部分 部门基本概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年部门预算情况说明
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、名词解释
第三部分2024年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、部门项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
觊发k8旗舰厅创建于1953年，属差额拨款事业单位，隶属天水市卫生健康委员会，现已成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防为一体的三级甲等精神病医院。承担着全国精神卫生综合管理试点、甘肃省精神卫生培训基地、甘肃省精神病司法鉴定中心、陇东南医学戒毒中心和天水市精神病社区康复技术指导中心、天水市睡眠医学中心和天水市社会心理健康服务中心、天水市心理热线服务中心、心理危机干预中心、心理援助热线中心、心理疏导服务中心等职能。主要开展各类精神疾病、心理行为障碍、睡眠障碍、老年痴呆症等疾病的预防、治疗和康复以及心理咨询、心理检测、精神病司法鉴定、中医针灸及治疗、灾后人群心理危机干预等业务。医院先后荣获全国文明单位、全国精神病残疾人工作先进单位、全国公共法律服务工作先进集体、全国五一巾帼标兵岗、全国人文爱心医院、甘肃省精神卫生防治工作先进单位等荣誉。
二、机构设置
医院总占地面积4.6万平米，医疗及其辅助用建筑面积3.6万平米，编制病床945张。现设置临床科室21个、医技科室6个、行政后勤部门14个、司法鉴定所1个。精神科为国家临床重点专科（精神科）建设项目；医学心理科是甘肃省医疗卫生重点学科和重点专业；心身疾病科、老年精神病科、睡眠医学专业、癫痫专业、治疗药物浓度检测专业（TDM）、儿童少年精神卫生专业被评为市级重点学科及专业。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年部门收入预算826.41万元（详见部门预算公开表1,2），比2023年预算增加5.93万元，增长0.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入826.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。
（二）支出预算
2024年部门支出预算826.41万元（详见部门预算公开表3），比2023年预算增加5.93万元，增长0.72%。其中：基本支出127.67万元，占15.45%；项目支出698.74万元，占84.55%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），
主要是：
1.社会保障和就业支出105.78万元；
2.卫生健康支出720.63万元；
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出826.41万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2023年预算增加5.93万元，增长0.72%，增长的主要原因是床位费补贴项目资金增长。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款基本支出127.67万元，其中：
人员经费127.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用经费0.47万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
2024年本部门一般公共预算财政拨款项目支出698.74万元，比2023年预算增加9.24万元，增长1.34%，增长主要原因是床位费补贴项目资金增长。共包含3个项目，其中“觊发k8旗舰厅取消药品加成补助”项目预算72.74万元，“觊发k8旗舰厅床位费补贴”项目预算616万元，“觊发k8旗舰厅社会心理健康服务”项目预算10万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
2.公务接待费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
4.培训费2万元，比2023年预算减少0.3万元，下降13.04%，下降的主要原因是财政缩减项目预算补助。
5.会议费0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2024年部门本级及所属单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。
七、政府采购安排情况
2024年本部门政府采购预算总额2015.05万元，其中：政府采购货物预算1649.05万元，政府采购工程预算330万元，政府采购服务预算36万元。
八、国有资产占用情况
截至上年末本部门固定资产金额为19841.58万元。其中：办公用房3148.71平方米，价值753.3万元。共有公务用车4辆，价值75万元。单价20万元以上的设备价值6382.16万元。2024年拟采购固定资产约1809.72万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年本部门无政府性基金预算安排的支出。
（二）国有资本经营预算支出情况
2024年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
（三）非税收入情况
2024年本部门不涉及非税收入。
（四）部门管理转移支付情况
2024年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
十、预算绩效情况说明
2024年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政预算拨款698.74万元，其中：一般公共预算拨款698.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手，持续完善本部门预算绩效管理机制，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：2024年觊发k8旗舰厅部门预算公开表
附件2：觊发k8旗舰厅取消药品加成补助
附件3：觊发k8旗舰厅社会心理健康服务项目
附件4：觊发k8旗舰厅床位费补贴
觊发k8旗舰厅
2024年1月17日
